| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 24H DE DIVULGAÇÃO DE CARRO SOM SOBRE A LOCALIZAÇÃO DE CONTEINERS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/25 CFE. DFD Nº 001/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº218/2025. | 41,50 | 996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 24H DE DIVULGAÇÃO DE CARRO SOM SOBRE A LOCALIZAÇÃO DE CONTEINERS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/25 CFE. DFD Nº 001/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº218/2025. | 996,00 | ||
| 05/03/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 24H DE DIVULGAÇÃO DE CARRO SOM SOBRE A LOCALIZAÇÃO DE CONTEINERS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/25 CFE. DFD Nº 001/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº218/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 302 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANDRO KRAUSE. | 996,00 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2025 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917 | 996,00 | ||
| TOTAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
