| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 480.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AGRICULTORES REALIZAR VISITAÇÃO DA FEIRA "AFUBRA" EM RIO PARDO-RS, NO DIA 25 DE MARÇO, CFE DFD AGRIC 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 53-2023, ORDEM DE COMPRA 220/2025. | 7,23 | 3.470,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AGRICULTORES REALIZAR VISITAÇÃO DA FEIRA "AFUBRA" EM RIO PARDO-RS, NO DIA 25 DE MARÇO, CFE DFD AGRIC 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 53-2023, ORDEM DE COMPRA 220/2025. | 3.470,40 | ||
| 27/03/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AGRICULTORES REALIZAR VISITAÇÃO DA FEIRA "AFUBRA" EM RIO PARDO-RS, NO DIA 25 DE MARÇO, CFE DFD AGRIC 06/2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 53-2023, ORDEM DE COMPRA 220/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3683 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO LIBERTO LEOMAR FRANKEN. | 3.470,40 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2025 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 3.470,40 | ||
| TOTAL | 3.470,40 | 3.470,40 | 3.470,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
