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Exercício: 2025
Nome do Credor: RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2279	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023
Consórcio Licitação:	03.656.200/0001-95

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, BEM COMO DA VEGETAÇÃO NATIVA, NA ÁREA REMANESCENTE - QUADRA C, NO BAIRRO CHÁCARA, CFE DFD SAP Nº 014/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO 10-2025.	0,00	742,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, BEM COMO DA VEGETAÇÃO NATIVA, NA ÁREA REMANESCENTE - QUADRA C, NO BAIRRO CHÁCARA, CFE DFD SAP Nº 014/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO 10-2025.	742,00
TOTAL		742,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				742,00