Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA BRASIL, COM EXTENSÃO DE 703,50 M E LARGURA DE 14,00 M, TOTALIZANDO 9.849,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONCORRÊNCA ELETRÔNICA Nº 18/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2024. |
232.893,01 |
|
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA BRASIL, COM EXTENSÃO DE 703,50 M E LARGURA DE 14,00 M, TOTALIZANDO 9.849,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONCORRÊNCA ELETRÔNICA Nº 18/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 212 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER. |
|
232.893,01 |
|
| 25/02/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF COM RETENÇÕES INCORRETAS |
|
-232.891,01 |
|
| 25/02/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NF INCORRETA. |
|
-2,00 |
|
| 26/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA BRASIL, COM EXTENSÃO DE 703,50 M E LARGURA DE 14,00 M, TOTALIZANDO 9.849,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONCORRÊNCA ELETRÔNICA Nº 18/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 213 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIIL JEFERSON MULLER. |
|
232.893,01 |
|
| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA BRASIL, COM EXTENSÃO DE 703,50 M E LARGURA DE 14,00 M, TOTALIZANDO 9.849,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ – RS, CONCORRÊNCA ELETRÔNICA Nº 18/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 213 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIIL JEFERSON MULLER. |
|
|
220.293,50 |
| 27/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2282/2025 |
|
|
6.986,79 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2282/2025 |
|
|
2.794,72 |
| 27/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2282/2025 |
|
|
2.818,00 |
| TOTAL |
232.893,01 |
232.893,01 |
232.893,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
