| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER LTDA |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL SARANDI 20 L SEM CASCO | 27,50 | 220,00 |
| 50.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFÉ SOLÚVEL 190G | 22,99 | 1.149,50 |
| 120.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E CAFÉ PARA SUPRIR A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME DFD SAP 018/2025 E ORDEM DE COMPRA 222/2025. | 1,09 | 130,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL SARANDI 20 L SEM CASCO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFÉ SOLÚVEL 190G GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E CAFÉ PARA SUPRIR A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME DFD SAP 018/2025 E ORDEM DE COMPRA 222/2025. | 1.500,30 | ||
| 27/02/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL SARANDI 20 L SEM CASCO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFÉ SOLÚVEL 190G GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E CAFÉ PARA SUPRIR A DEMANDA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME DFD SAP 018/2025 E ORDEM DE COMPRA 222/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 382351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 1.500,30 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2025 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER LTDA - 364 | 1.500,30 | ||
| TOTAL | 1.500,30 | 1.500,30 | 1.500,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
