| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2288 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 15.131,23 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2256/2025. | 3.026,24 | 3.026,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 15.131,23 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2256/2025. | 3.026,24 | ||
| 24/02/2025 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 15.131,23 X 20%) NO MÊS DE JANEIRO/25. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2256/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SECTD VIVIANE KANITZ GENTIL. | 3.026,24 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 2288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.026,24 | ||
| TOTAL | 3.026,24 | 3.026,24 | 3.026,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
