Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 |
3.763,86 |
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| 24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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3.763,86 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
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5,79 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
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566,21 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CARTÃO ROM CARD, Setor: SECRETARIA DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SAPMA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
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734,77 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.457,09 |
| TOTAL |
3.763,86 |
3.763,86 |
3.763,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
