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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	234	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, RINCÃO SECO, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	0,00	18.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, RINCÃO SECO, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	18.800,00
07/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, RINCÃO SECO, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER). VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2639 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. GRACIELA KLEIN. DEZ/24.		1.000,00
07/01/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-1.000,00
31/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, RINCÃO SECO, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. JAN/25		1.241,72
14/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 234/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.241,72
27/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, RINCÃO SECO, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL FEV/25		1.037,30
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, RINCÃO SECO, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL FEV/25			1.037,30
27/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, RINCÃO SECO, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25.		1.925,26
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, RINCÃO SECO, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E ALFREDO BRENNER). LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25.			1.925,26
TOTAL		18.800,00	4.204,28	4.204,28
SALDO A PAGAR				14.595,72