Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 |
8.766,41 |
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| 24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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8.766,41 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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24,75 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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33,80 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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71,32 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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81,33 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI-LOJA CALCADOS, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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87,04 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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111,24 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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157,03 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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195,39 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - RIFAS, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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255,00 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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1.187,46 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CARTÃO ROM CARD, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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1.259,13 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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1.518,16 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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1.563,09 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA |
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1.742,51 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2418/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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479,16 |
| TOTAL |
8.766,41 |
8.766,41 |
8.766,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
