Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	247	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	0,00	19.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	19.300,00
31/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. JAN/25		1.344,07
05/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.344,07
10/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2025.		502,87
17/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			502,87
27/02/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. FEV/25		1.184,58
10/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. FEV/25			1.184,58
12/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25		681,16
13/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. FEV/25			681,16
25/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 247/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 ORDEM EM SUBSTITUIÇÃO A Nº1280/25. COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6			681,16
25/03/2025	pagamento nao efetuado.			-681,16
27/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25.		1.070,87
31/03/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25.		868,01
10/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25.			1.070,87
14/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25.			868,01
30/04/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF ABRIL/25.		1.001,27
09/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 247/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,27
14/05/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25.		679,47
19/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF ABRIL/25.			679,47
TOTAL		19.300,00	7.332,30	7.332,30
SALDO A PAGAR				11.967,70