| Número do empenho: |
250 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Administração de Resíduos Sólidos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE LINHA DUAS.VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO ANTERIOR.MEMORANDO INTERNO CONT.001/2025 DE 02/01/2025. |
3.100,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRIC LIBERTO FRANKEN. JAN/25 |
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211,86 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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211,86 |
| 27/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO LIBERTO FRANKEN. FEV/25 |
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221,11 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO LIBERTO FRANKEN. FEV/25 |
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|
221,11 |
| 27/03/2025 |
EMPENHO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO LIBERTO FRANKEN. REF MARÇO/25 |
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274,36 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE LINHA DUAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO LIBERTO FRANKEN. REF MARÇO/25 |
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|
274,36 |
| 30/04/2025 |
EMPENHO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO NA LOCALIDADE DE LINHA DUAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO LIBERTO FRANKEN. REF ABRIL/25. |
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248,66 |
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| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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248,66 |
| TOTAL |
3.100,00 |
955,99 |
955,99 |
| SALDO A PAGAR |
2.144,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
