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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	253	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº 700, CHÁCARA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	0,00	6.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº 700, CHÁCARA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.	6.100,00
31/01/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES. JAN/25.		356,19
05/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 253/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			356,19
TOTAL		6.100,00	356,19	356,19
SALDO A PAGAR				5.743,81

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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