SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE NONA OLGA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº 679, BAIRRO CHÁCARA DA PREFEITURA.CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
0,00
9.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE NONA OLGA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº 679, BAIRRO CHÁCARA DA PREFEITURA.CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025.
9.900,00
TOTAL
9.900,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
9.900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
