| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2747 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 | 0,00 | 5.331,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 | 5.331,77 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 5.331,77 | ||
| 24/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE 13 SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA | 58,29 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 2747/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.273,48 | ||
| TOTAL | 5.331,77 | 5.331,77 | 5.331,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPASI (RETENÇÃO SERVIDORES) | 24/02/2025 | 58,29 | Lançada | |
| TOTAL | 58,29 |
