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Exercício: 2025
Nome do Credor: ENDODIAGNÓSTICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	276	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	88 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 SESSÕES MENSAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº110-2024. VALOR MENSAL R$ 2.700,00. VIGÊNCIA: 18/07/2025.	0,00	16.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 SESSÕES MENSAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº110-2024. VALOR MENSAL R$ 2.700,00. VIGÊNCIA: 18/07/2025.	16.200,00
27/02/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 SESSÕES MENSAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº110-2024. LIQUIDADO CFE, NF Nº 2025113 ANEXA E ATESTADA PELOA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. JAN/25.		2.700,00
06/03/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 SESSÕES MENSAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº110-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025113 ANEX E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. FEV/25		2.700,00
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 SESSÕES MENSAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº110-2024. LIQUIDADO CFE, NF Nº 2025113 ANEXA E ATESTADA PELOA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. JAN/25.			2.700,00
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.700,00
04/04/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 SESSÕES MENSAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº110-2024. VALOR MENSAL R$ 2.700,00. VIGÊNCIA: 18/07/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025346 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		2.700,00
11/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.700,00
TOTAL		16.200,00	8.100,00	8.100,00
SALDO A PAGAR				8.100,00