Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 |
3.662,45 |
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| 24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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3.662,45 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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8,43 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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48,57 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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133,75 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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303,11 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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398,97 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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457,21 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2781/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.312,41 |
| TOTAL |
3.662,45 |
3.662,45 |
3.662,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
