Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADM. DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DA LOCALIDADE, ABRANGENDO TAMBÉM AS LOCLAIDADES DE ITAÍBA,SÃO PAULO PONTÃO, COXILHA DOIS IRMÃOS, EMBOSCADA E EMBOSCADA E LINHA SAPATEIRO CFE.PMI34/2024 E CONTRATO 100-2024. |
13.800,00 |
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| 28/01/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADM. DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DA LOCALIDADE CFE.PMI34/2024 E CONTRATO 100-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº 15 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025. |
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2.300,00 |
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| 04/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.300,00 |
| 27/02/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADM. DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMAN.FEV/25 |
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2.300,00 |
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| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADM. DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMAN.FEV/25 |
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2.300,00 |
| 28/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADM. DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. MAR/25. |
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2.300,00 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADM. DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. MAR/25. |
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2.300,00 |
| 29/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADM. DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DA LOCALIDADE CFE.PMI34/2024 E CONTRATO 100-2024. LIQUIDADO CE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. |
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2.300,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.300,00 |
| 29/05/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADM. DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DA LOCALIDADE, ABRANGENDO TAMBÉM AS LOCLAIDADES DE ITAÍBA,SÃO PAULO PONTÃO, COXILHA DOIS IRMÃOS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN |
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2.300,00 |
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| TOTAL |
13.800,00 |
11.500,00 |
9.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
