| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HARDI WOHLENBERG 38643430030 |
| Número do empenho: | 281 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Centrais Telefônicas e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADM. DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DA LOCALIDADE, ABRANGENDO TAMBÉM AS LOCLAIDADES DE ITAÍBA,SÃO PAULO PONTÃO, COXILHA DOIS IRMÃOS, EMBOSCADA E EMBOSCADA E LINHA SAPATEIRO CFE.PMI34/2024 E CONTRATO 100-2024. | 0,00 | 13.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | VALOR REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADM. DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DA LOCALIDADE, ABRANGENDO TAMBÉM AS LOCLAIDADES DE ITAÍBA,SÃO PAULO PONTÃO, COXILHA DOIS IRMÃOS, EMBOSCADA E EMBOSCADA E LINHA SAPATEIRO CFE.PMI34/2024 E CONTRATO 100-2024. | 13.800,00 | ||
| 28/01/2025 | VALOR REF SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADM. DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DA LOCALIDADE CFE.PMI34/2024 E CONTRATO 100-2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº 15 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025. | 2.300,00 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 13.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.500,00 | |||
