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Exercício: 2025
Nome do Credor: IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	283	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM COLOCAÇÃO EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020. VIGÊNCIA: 31/01/2025. VALOR UNITÁRIO POR CONTAINER: R$ 171,20.	0,00	15.408,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REF.RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM COLOCAÇÃO EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020. VIGÊNCIA: 31/01/2025. VALOR UNITÁRIO POR CONTAINER: R$ 171,20.	15.408,00
03/02/2025	VALOR REF.RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM CONTAINERS, COM COLOCAÇÃO EM LOCAIS PRÉ DETERMINADOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 001-2020 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1381 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SANDRO KRAUSE REF.JANEIRO/2025.		8.731,20
03/02/2025	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	-6.676,80
12/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.466,64
12/02/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 283/2025			264,56
TOTAL		8.731,20	8.731,20	8.731,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/02/2025	264,56	553/2025	Lançada
TOTAL		264,56