Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 |
6.711,69 |
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| 24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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6.711,69 |
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| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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2,37 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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24,23 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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39,66 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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67,72 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SALDO DE SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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83,30 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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445,01 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES B BRASIL, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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601,57 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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621,75 |
| 24/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-RECURSO ESTADUAL |
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947,83 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.878,25 |
| TOTAL |
6.711,69 |
6.711,69 |
6.711,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
