Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
284
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PÔR DO SOL, PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE FATURA EM ANEXO.
0,00
1.324,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PÔR DO SOL, PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE FATURA EM ANEXO.
1.324,53
02/01/2025
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PÔR DO SOL, PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, CFE FATURA EM ANEXO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.
1.324,53
10/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700
1.324,53
TOTAL
1.324,53
1.324,53
1.324,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
