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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	288	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 347,97.	0,00	1.043,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 347,97.	1.043,91
17/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14074 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25		347,97
04/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			330,57
04/02/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 288/2025			17,40
13/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 347,97. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. FEV/25.		347,97
05/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			330,57
05/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 288/2025			17,40
20/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14403 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.		347,97
02/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 288/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			330,57
02/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 288/2025			17,40
TOTAL		1.043,91	1.043,91	1.043,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/01/2025	17,40	110/2025	Lançada
ISS	13/02/2025	17,40	678/2025	Lançada
ISS	20/03/2025	17,40	1474/2025	Lançada
TOTAL		52,20