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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO JOSÉ DE SOUZA TOPOGRAFIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	289	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS DE APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM TODAS AS SUAS FASES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 003-2022, CONTRATO 008-2022. VALOR MENSAL DE R$ 8.146,40.VIGENCIA 01/02/2025.	0,00	8.146,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS DE APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM TODAS AS SUAS FASES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 003-2022, CONTRATO 008-2022. VALOR MENSAL DE R$ 8.146,40.VIGENCIA 01/02/2025.	8.146,40
28/01/2025	VALOR REF CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA, PARA ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS DE APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM TODAS AS SUAS FASES, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 003-2022, CONTRATO 008-2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/149 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA REF.JANEIRO/2025.		8.146,40
04/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.146,40
TOTAL		8.146,40	8.146,40	8.146,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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