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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	290	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 326,12.	0,00	978,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 326,12.	978,36
17/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 14072 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO G. NEVES.JAN/25		326,12
04/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
04/02/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 290/2025			16,31
13/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 326,12. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO GILVANO NEVES. FEV/25.		326,12
05/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
05/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 290/2025			16,31
20/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14401 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. MAR/25.		326,12
02/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 290/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
02/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 290/2025			16,31
TOTAL		978,36	978,36	978,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/01/2025	16,31	111/2025	Lançada
ISS	13/02/2025	16,31	679/2025	Lançada
ISS	20/03/2025	16,31	1475/2025	Lançada
TOTAL		48,93