Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	291	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 270,66.	0,00	811,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 270,66.	811,98
17/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14077 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25		270,66
04/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			257,13
04/02/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 291/2025			13,53
14/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 270,66. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14077 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA MARIA ILANI H. LAMB. FEV/25.		270,66
05/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			257,13
05/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 291/2025			13,53
20/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14405 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. MAR/25.		270,66
02/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			257,13
02/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 291/2025			13,53
TOTAL		811,98	811,98	811,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/01/2025	13,53	138/2025	Lançada
ISS	14/02/2025	13,53	691/2025	Lançada
ISS	20/03/2025	13,53	1477/2025	Lançada
TOTAL		40,59