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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	292	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77.	0,00	920,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77.	920,31
17/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIS SCORTEGAGNA. JAN/25.		306,77
04/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,43
04/02/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 292/2025			15,34
13/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 306,77. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14245 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR SCORTEGAGNA. FEV/25.		306,77
05/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,43
05/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 292/2025			15,34
20/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14407 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIS SCORTEGAGNA. MAR/25.		306,77
02/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,43
02/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 292/2025			15,34
TOTAL		920,31	920,31	920,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/01/2025	15,34	135/2025	Lançada
ISS	13/02/2025	15,34	680/2025	Lançada
ISS	20/03/2025	15,34	1476/2025	Lançada
TOTAL		46,02