Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 309,35. |
928,05 |
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| 17/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14073 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.JAN/25. |
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309,35 |
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| 04/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 04/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 294/2025 |
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15,47 |
| 13/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 309,35. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14249 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. FEV/25. |
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309,35 |
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| 05/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 05/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 294/2025 |
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15,47 |
| 20/03/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14411 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. MAR/25. |
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309,35 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 02/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 294/2025 |
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15,47 |
| TOTAL |
928,05 |
928,05 |
928,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
