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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	294	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 309,35.	0,00	928,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 309,35.	928,05
17/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14073 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.JAN/25.		309,35
04/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
04/02/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 294/2025			15,47
13/02/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 309,35. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14249 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. FEV/25.		309,35
05/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
05/03/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 294/2025			15,47
20/03/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14411 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. MAR/25.		309,35
02/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
02/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 294/2025			15,47
TOTAL		928,05	928,05	928,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/01/2025	15,47	137/2025	Lançada
ISS	13/02/2025	15,47	681/2025	Lançada
ISS	20/03/2025	15,47	1471/2025	Lançada
TOTAL		46,41