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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	296	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.	0,00	821,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 273,85.	821,55
17/01/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CAPS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14075 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25.		273,85
TOTAL		821,55	273,85	0,00
SALDO A PAGAR				821,55

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/01/2025	13,69	112/2025	A Lançar
TOTAL		13,69