Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 55
HORAS DE SERVIÇO PARA TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PARA MANUSEIO DE CASCALHO NA PEDREIRA, CFE DFD Nº 18/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 06/2025. |
20.314,80 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 55 HORAS DE SERVIÇO PARA TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PARA MANUSEIO DE CASCALHO NA PEDREIRA, CFE DFD Nº 18/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 06/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO GILVANO NEVES. |
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20.314,80 |
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| 21/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2989/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.314,80 |
| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 55 HORAS DE SERVIÇO PARA TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PARA MANUSEIO DE CASCALHO NA PEDREIRA, CFE DFD Nº 18/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 06/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO GILVANO NEVES. |
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18.080,18 |
| 24/03/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2989/2025 |
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2.234,62 |
| 24/03/2025 |
lançamento de empenho ao invés de ordem de pagamento. |
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-20.314,80 |
| TOTAL |
20.314,80 |
20.314,80 |
20.314,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
