Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 724,94. |
2.174,82 |
|
|
| 17/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. |
|
724,94 |
|
| 04/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 299/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
688,69 |
| 04/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2025 |
|
|
36,25 |
| 17/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA E SANTA TERESINHA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 724,94. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14246 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VIVIANE K. GENTIL. FEV/24. |
|
724,94 |
|
| 19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 299/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
688,69 |
| 19/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 299/2025 |
|
|
36,25 |
| TOTAL |
2.174,82 |
1.449,88 |
1.449,88 |
| SALDO A PAGAR |
724,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
