Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.10
Destino: Cruz alta/RS, por motivo de: Levar pacientes para internação.
Conforme requisição n°284/2025
Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 06:30
Data e Hora Final : 16/02/2025 - 09:05
336,00
33,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
Destino: Cruz alta/RS, por motivo de: Levar pacientes para internação.
Conforme requisição n°284/2025
Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 06:30
Data e Hora Final : 16/02/2025 - 09:05
33,60
25/02/2025
Destino: Cruz alta/RS, por motivo de: Levar pacientes para internação.
Conforme requisição n°284/2025
Data e Hora Inicial: 16/02/2025 - 06:30
Data e Hora Final : 16/02/2025 - 09:05
33,60
26/02/2025
Pagamento de Empenho 2999/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
33,60
TOTAL
33,60
33,60
33,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
