Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 947,33. |
2.841,99 |
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| 17/01/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14071 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25 |
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947,33 |
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| 04/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 301/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 04/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 301/2025 |
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47,37 |
| 17/02/2025 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, EMEI FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 947,33. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14247 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VIVIANE KANITZ GENTIL. FEV/25. |
|
947,33 |
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| 19/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 301/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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899,96 |
| 19/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 301/2025 |
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|
47,37 |
| TOTAL |
2.841,99 |
1.894,66 |
1.894,66 |
| SALDO A PAGAR |
947,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
