| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DILSON TEIXEIRA REIS |
| Número do empenho: | 3018 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.30 | Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Levar paciente para consulta especializada retorno as13H30MIN e retornei com PCT para clínicas e SVP. Conforme requisição n°302/2025 Data e Hora Inicial: 24/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 24/02/2025 - 18:01 | 360,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Levar paciente para consulta especializada retorno as13H30MIN e retornei com PCT para clínicas e SVP. Conforme requisição n°302/2025 Data e Hora Inicial: 24/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 24/02/2025 - 18:01 | 108,00 | ||
| 25/02/2025 | Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Levar paciente para consulta especializada retorno as13H30MIN e retornei com PCT para clínicas e SVP. Conforme requisição n°302/2025 Data e Hora Inicial: 24/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 24/02/2025 - 18:01 | 108,00 | ||
| 25/02/2025 | ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR | -7,20 | ||
| 25/02/2025 | ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR. | -7,20 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 3018/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,80 | ||
| TOTAL | 100,80 | 100,80 | 100,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
