Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.30
Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Levar paciente para consulta especializada retorno as13H30MIN e retornei com PCT para clínicas e SVP.
Conforme requisição n°302/2025
Data e Hora Inicial: 24/02/2025 - 06:30
Data e Hora Final : 24/02/2025 - 18:01
360,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Levar paciente para consulta especializada retorno as13H30MIN e retornei com PCT para clínicas e SVP.
Conforme requisição n°302/2025
Data e Hora Inicial: 24/02/2025 - 06:30
Data e Hora Final : 24/02/2025 - 18:01
108,00
25/02/2025
Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Levar paciente para consulta especializada retorno as13H30MIN e retornei com PCT para clínicas e SVP.
Conforme requisição n°302/2025
Data e Hora Inicial: 24/02/2025 - 06:30
Data e Hora Final : 24/02/2025 - 18:01
108,00
25/02/2025
ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR
-7,20
25/02/2025
ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR.
-7,20
26/02/2025
Pagamento de Empenho 3018/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,80
TOTAL
100,80
100,80
100,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
