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Última atualização realizada em 10/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho

Número do empenho:	3023	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna Micro Ônibus	100,00	100,00
1.00	Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICROÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD CRAS Nº 001/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 227/2025.	95,30	95,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICROÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD CRAS Nº 001/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 227/2025.	195,30
TOTAL		195,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				195,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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