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Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	3023	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna Micro Ônibus	100,00	100,00
1.00	Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICROÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD CRAS Nº 001/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 227/2025.	95,30	95,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICROÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD CRAS Nº 001/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 227/2025.	195,30
17/03/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICROÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD CRAS Nº 001/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 227/2025. LIQUIDADO CFE. NF 384 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA MARA TIMANN.		195,30
24/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2025 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			195,30
TOTAL		195,30	195,30	195,30
SALDO A PAGAR				0,00