Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE 160 HORAS DE SERVIÇOS PARA ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, ITEM 09 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, MEMORANDO SO Nº 45/2025, CONTRATO 02-2025. VALOR DA HORA: R$ 266,98.
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42.716,80 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE 160 HORAS DE SERVIÇOS PARA ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, ITEM 09 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, MEMORANDO SO Nº 45/2025, CONTRATO 02-2025. VALOR DA HORA: R$ 266,98. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25112 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES E FISCAL ENIO BRAATZ.
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42.716,80 |
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| 08/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3033/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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38.680,06 |
| 08/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3033/2025 |
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2.050,41 |
| 08/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3033/2025 |
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1.281,50 |
| 08/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3033/2025 |
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704,83 |
| TOTAL |
42.716,80 |
42.716,80 |
42.716,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
