| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BONFANTE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3033 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE 160 HORAS DE SERVIÇOS PARA ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, ITEM 09 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, MEMORANDO SO Nº 45/2025, CONTRATO 02-2025. VALOR DA HORA: R$ 266,98. | 0,00 | 42.716,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | EMPENHO REFERENTE 160 HORAS DE SERVIÇOS PARA ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, ITEM 09 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, MEMORANDO SO Nº 45/2025, CONTRATO 02-2025. VALOR DA HORA: R$ 266,98. | 42.716,80 | ||
| 20/03/2025 | EMPENHO REFERENTE 160 HORAS DE SERVIÇOS PARA ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, ITEM 09 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, MEMORANDO SO Nº 45/2025, CONTRATO 02-2025. VALOR DA HORA: R$ 266,98. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25112 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES E FISCAL ENIO BRAATZ. | 42.716,80 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3033/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38.680,06 | ||
| 08/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3033/2025 | 2.050,41 | ||
| 08/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3033/2025 | 1.281,50 | ||
| 08/04/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3033/2025 | 704,83 | ||
| TOTAL | 42.716,80 | 42.716,80 | 42.716,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/03/2025 | 2.050,41 | 1504/2025 | Lançada |
| ISS | 21/03/2025 | 1.281,50 | 1504/2025 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 21/03/2025 | 704,83 | 1504/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4.036,74 |
