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Última atualização realizada em 10/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3034 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 LOTE 06 - SALGADOS 0,99 198,00
100.00 LOTE 08 - Mini hambúrguer 3,00 300,00
100.00 LOTE 12 - Mini sanduíches 2,50 250,00
5.50 LOTE 14 - Pão de queijo EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DEVIDO LANÇAMENTO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES AOS 70 ANOS DE IBIRUBÁ, NO DIA 24/02, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SAP 019/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 231/2025. 39,90 219,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer LOTE 12 - Mini sanduíches LOTE 14 - Pão de queijo EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DEVIDO LANÇAMENTO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES AOS 70 ANOS DE IBIRUBÁ, NO DIA 24/02, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SAP 019/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 231/2025. 967,45
05/03/2025 LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer LOTE 12 - Mini sanduíches LOTE 14 - Pão de queijo EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DEVIDO LANÇAMENTO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES AOS 70 ANOS DE IBIRUBÁ, NO DIA 24/02, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SAP 019/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 231/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELA PREFEITA MUNICIPAL JAQUELINE B. WINSCH. 967,45
TOTAL 967,45 967,45 0,00
SALDO A PAGAR 967,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.