Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3045
Data de lançamento:
27/02/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Acetilcisteína 600 mg : Caixa c/10 cps totalizando 120 comprimidos efervescentes
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG DESTINADA PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº9000594-11.219.8.21.0105 CFE. DFD Nº 61/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 237/2025.
14,90
178,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Acetilcisteína 600 mg : Caixa c/10 cps totalizando 120 comprimidos efervescentes
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG DESTINADA PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº9000594-11.219.8.21.0105 CFE. DFD Nº 61/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 237/2025.
178,80
25/03/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Acetilcisteína 600 mg : Caixa c/10 cps totalizando 120 comprimidos efervescentes
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 600MG DESTINADA PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº9000594-11.219.8.21.0105 CFE. DFD Nº 61/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 237/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
178,80
01/04/2025
Pagamento de Empenho 3045/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
178,80
TOTAL
178,80
178,80
178,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
