Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO COM MONITORAMENTO PERMANENTE E TRATAMENTO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/21 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101-2021. VALOR MENSAL DE R$ 998,90. VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. |
4.794,72 |
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| 30/01/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO COM MONITORAMENTO PERMANENTE E TRATAMENTO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/21 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101-2021. VALOR MENSAL DE R$ 998,90. VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. LIQUIDADO CFME DANFE 22734/2025 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE. JANEIRO/2025. |
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998,90 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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889,02 |
| 06/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 305/2025 |
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109,88 |
| 05/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO COM MONITORAMENTO PERMANENTE E TRATAMENTO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/21 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101-2021. VALOR MENSAL DE R$ 998,90. VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22945 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANDRO KRAUSE. |
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998,90 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO COM MONITORAMENTO PERMANENTE E TRATAMENTO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/21 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101-2021. VALOR MENSAL DE R$ 998,90. VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22945 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANDRO KRAUSE. |
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889,02 |
| 12/03/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 305/2025 |
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109,88 |
| 28/03/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO COM MONITORAMENTO PERMANENTE E TRATAMENTO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/21 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101-2021. VALOR MENSAL DE R$ 998,90. VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23166 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE. MAR/25 |
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998,90 |
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| 04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO COM MONITORAMENTO PERMANENTE E TRATAMENTO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/21 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101-2021. VALOR MENSAL DE R$ 998,90. VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23166 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE. MAR/25 |
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889,02 |
| 04/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 305/2025 |
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109,88 |
| 30/04/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO COM MONITORAMENTO PERMANENTE E TRATAMENTO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/21 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101-2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 23443 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE. ABR/25. |
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998,90 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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889,02 |
| 07/05/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 305/2025 |
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109,88 |
| 30/05/2025 |
VALOR REF SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO COM MONITORAMENTO PERMANENTE E TRATAMENTO NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER E SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/21 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101-2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23677 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO K. DA ROSA. MAI/25 |
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799,12 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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689,24 |
| 06/06/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 305/2025 |
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109,88 |
| TOTAL |
4.794,72 |
4.794,72 |
4.794,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
