Nome do Credor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3054
Data de lançamento:
27/02/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2024
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARIOSTÁTICO LÍQUIDO 30%. Frasco com 5mL. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Frasco.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 23/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02-2025.
18,58
37,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
CARIOSTÁTICO LÍQUIDO 30%. Frasco com 5mL. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Frasco.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS 23/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02-2025.
37,16
TOTAL
37,16
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
37,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
