| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58.973.692 ANDRE SANTOS DE JESUS |
| Número do empenho: | 3056 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2382.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA E CAPINA REALIZADO NA EMEF HERMANY CFE. DFD Nº 008/2 | 0,47 | 1.119,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA E CAPINA REALIZADO NA EMEF HERMANY CFE. DFD Nº 008/2025 TC 15/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº241/2025. | 1.119,54 | ||
| 12/03/2025 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA E CAPINA REALIZADO NA EMEF HERMANY. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. TEC. ADM EDUARDO KRAMMES. | 1.119,54 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3056/2025 58.973.692 ANDRE SANTOS DE JESUS - 35669 | 1.119,54 | ||
| TOTAL | 1.119,54 | 1.119,54 | 1.119,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
