Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
3057
Data de lançamento:
27/02/2025
Tipo de empenho:
CONSÓRCIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº55/2025 CORRESPONDENTE A 10 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS DE R$ 1.431,48.
0,00
14.314,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº55/2025 CORRESPONDENTE A 10 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS DE R$ 1.431,48.
14.314,81
27/02/2025
VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº55/2025. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. FEV/25.
1.431,48
06/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.431,48
21/03/2025
VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº55/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MARÇO/2025.
1.431,48
25/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.431,48
TOTAL
14.314,81
2.862,96
2.862,96
SALDO A PAGAR
11.451,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
