Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	3057	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	CONSÓRCIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº55/2025 CORRESPONDENTE A 10 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS DE R$ 1.431,48.	0,00	14.314,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº55/2025 CORRESPONDENTE A 10 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS DE R$ 1.431,48.	14.314,81
27/02/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº55/2025. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. FEV/25.		1.431,48
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.431,48
21/03/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº55/2025. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.MARÇO/2025.		1.431,48
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.431,48
24/04/2025	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº55/2025 CORRESPONDENTE A 10 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS DE R$ 1.431,48. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.ABRIL/2025.		1.431,48
29/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3057/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.431,48
TOTAL		14.314,81	4.294,44	4.294,44
SALDO A PAGAR				10.020,37