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Última atualização realizada em 10/03/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3059	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: Augusto Pestana/RS, por motivo de: Internação compulsória de paciente. Conforme requisição n°304/2025 Data e Hora Inicial: 17/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 17/02/2025 - 14:00	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	Destino: Augusto Pestana/RS, por motivo de: Internação compulsória de paciente. Conforme requisição n°304/2025 Data e Hora Inicial: 17/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 17/02/2025 - 14:00	126,00
27/02/2025	Destino: Augusto Pestana/RS, por motivo de: Internação compulsória de paciente. Conforme requisição n°304/2025 Data e Hora Inicial: 17/02/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 17/02/2025 - 14:00		126,00
06/03/2025	Pagamento de Empenho 3059/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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