Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3064	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Encaminhar paciente com fratura de MID em Cruz Alta. Conforme requisição n°310/2025 Data e Hora Inicial: 24/02/2025 - 09:30 Data e Hora Final : 24/02/2025 - 14:00	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Encaminhar paciente com fratura de MID em Cruz Alta. Conforme requisição n°310/2025 Data e Hora Inicial: 24/02/2025 - 09:30 Data e Hora Final : 24/02/2025 - 14:00	84,00
27/02/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Encaminhar paciente com fratura de MID em Cruz Alta. Conforme requisição n°310/2025 Data e Hora Inicial: 24/02/2025 - 09:30 Data e Hora Final : 24/02/2025 - 14:00		84,00
06/03/2025	Pagamento de Empenho 3064/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00