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Exercício: 2025
Nome do Credor: 52978523 LORI BINSFELD	Exportar os Dados

Número do empenho:	310	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	37 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTAR OFICINAS NA ÁREA DE ARTETERAPIA PARA OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº37/2024 E CONTRATO Nº106/2024. VALOR MENSAL: R$ 1.999,00. VIGÊNCIA: 10/07/2025.	0,00	12.660,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTAR OFICINAS NA ÁREA DE ARTETERAPIA PARA OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº37/2024 E CONTRATO Nº106/2024. VALOR MENSAL: R$ 1.999,00. VIGÊNCIA: 10/07/2025.	12.660,33
28/01/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTAR OFICINAS NA ÁREA DE ARTETERAPIA PARA OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº37/2024 E CONTRATO Nº106/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO REF.JANEIRO/2025.		1.999,00
05/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 310/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.999,00
10/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTAR OFICINAS NA ÁREA DE ARTETERAPIA PARA OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº37/2024 E CONTRATO Nº106/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE BATISTEL. FEV/25.		1.899,00
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 310/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.899,00
28/03/2025	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTAR OFICINAS NA ÁREA DE ARTETERAPIA PARA OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº37/2024 E CONTRATO Nº106/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARINILSE BATITSTEL.		1.999,00
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MINISTAR OFICINAS NA ÁREA DE ARTETERAPIA PARA OS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº37/2024 E CONTRATO Nº106/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARINILSE BATITSTEL.			1.999,00
TOTAL		12.660,33	5.897,00	5.897,00
SALDO A PAGAR				6.763,33