| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3110 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 6,28 | 6.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Óleo Diesel S 500 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 6.280,00 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDADO CFE NF Nº 618775 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. | 1.256,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3110/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.256,00 | ||
| TOTAL | 6.280,00 | 1.256,00 | 1.256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.024,00 | |||
