| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3112 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 782.47 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 6,39 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. | 5.000,00 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/619836; 001/620178; 001/620721; 001/621507; 001/621967; 001/622357; 001/618814; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. | 1.027,34 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3112/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.027,34 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/622984; 001/623206; 001/623848; 001/624648; 001/625184; 001/625749; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. | 767,83 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3112/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 767,83 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 1.795,17 | 1.795,17 | |
| SALDO A PAGAR | 3.204,83 | |||
