Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
95.781,42 |
|
|
| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5475 ANEXA E ATESTADA PELA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE KANITZ GENTIL. REF JAN/25 |
|
31.927,14 |
|
| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 314/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.818,79 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 314/2025 |
|
|
1.596,36 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 314/2025 |
|
|
3.511,99 |
| 21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 09 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5519 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. |
|
34.387,56 |
|
| TOTAL |
95.781,42 |
66.314,70 |
31.927,14 |
| SALDO A PAGAR |
63.854,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
