Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
148.993,32 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5506 ATESTADA PELA SCERETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF JAN/25. |
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49.664,44 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 315/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41.718,13 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 315/2025 |
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2.483,22 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 315/2025 |
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5.463,09 |
| 21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 14 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5548 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. |
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53.491,76 |
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| TOTAL |
148.993,32 |
103.156,20 |
49.664,44 |
| SALDO A PAGAR |
99.328,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
