Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
74.496,66 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5499 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO ANA DANIELA LAUXEN. REF JAN/25. |
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24.832,22 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 316/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.859,07 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 316/2025 |
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1.241,61 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 316/2025 |
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2.731,54 |
| 21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5541 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. |
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26.745,88 |
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| 05/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 316/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.466,54 |
| 05/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 316/2025 |
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|
1.337,29 |
| 05/03/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 316/2025 |
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2.942,05 |
| 25/03/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. 07 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 5593 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF MARÇO/25. |
|
22.918,56 |
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| 01/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 316/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.639,22 |
| 01/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 316/2025 |
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|
1.337,29 |
| 01/04/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 316/2025 |
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2.942,05 |
| TOTAL |
74.496,66 |
74.496,66 |
74.496,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
