Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
42.569,52 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5496 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VIVIANE K. GENTIL. REF JAN/25. |
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14.189,84 |
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| 05/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 319/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 05/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 319/2025 |
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709,49 |
| 05/02/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 319/2025 |
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1.560,88 |
| 21/02/2025 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE COPA E COZINHA PARA AS CRECHES, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5538 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VIVIANE K GENTIL. REF FEV/25. |
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15.283,36 |
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| TOTAL |
42.569,52 |
29.473,20 |
14.189,84 |
| SALDO A PAGAR |
28.379,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
