| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
| Número do empenho: | 3217 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 63 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150 AMPÉRES 12 VOLTS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IQB 4655 FROTA 133, CFE ORDEM DE SERVIÇO 479/2025. | 0,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150 AMPÉRES 12 VOLTS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IQB 4655 FROTA 133, CFE ORDEM DE SERVIÇO 479/2025. | 840,00 | ||
| 12/03/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150 AMPÉRES 12 VOLTS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IQB 4655 FROTA 133, CFE ORDEM DE SERVIÇO 479/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 265 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ. | 840,00 | ||
| 13/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2025 ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS LTDA - 35513 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
